填写要求（请用黑色或蓝色签字笔填写）

　　1、日期填写完整，小写即可。

　　2、本张报销凭证所附附件总张数（包括发票及其他相关材料）。

　　3、业务内容按照实际发生的具体业务填写，例如办公用品费、书费、印刷费、邮费、会议费、培训费、试剂费、耗材费、交通费、测试费、版面费、专利费、业务费、学生活动费、支部活动费、设备费等，并按类别计算出金额。

　　4、小写金额需要完整清晰，不可涂抹更改，最大数字前一栏用“￥”符号加封。

　　5、大写金额需要完整清晰，不可涂抹更改，在最大数字前一空格画符号加封，大写数字范例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。

　　6、填写经费卡号，若总报销金额分别从不同的经费卡号支出，则依次列出经费卡号及对应的报销内容及金额，此项临时更改不需要重新填写报销单。

　　7、加盖经费负责人所在部处或院系公章。

　　8、经费负责人签字（如果为手签章或由负责人授权他人签字，需要先在计财处办理签字备案手续）。

　　9、对该报销业务进行验收或证明的人员签字，一般不与经费负责人、经手人为同一人。

　　10、办理报销业务的经办人签字。特别注意：各栏目签字人不能为同一个人。

       填写要求（请用黑色或蓝色签字笔填写）

　　1、日期填写完整，小写即可。

　　2、课题项目名称+受试费。

　　3、大写金额应顶格填写，需要完整清晰，不可涂抹更改，大写数字范例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。大写金额数字到元或者角为止的，在“元”或者“角”字之后应当写“整”字或者“正”字；大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字或者“正”字。例如，人民币35680元，大写金额数字应为，“人民币叁万伍仟陆佰捌拾元整（或正）”；又如，人民币471.90元，大写金额数字应为，“人民币肆佰柒拾壹元玖角整（或正）”；再如，人民币2308.66元，大写金额数字应为，“人民币贰仟叁佰零捌元陆角陆分”。

　　4、小写金额应顶格填写，需要完整清晰，不可涂抹更改，精确到小数点后两位。

　　5领款人签字。

　　6、填写领款人所在单位名称，并加盖经费负责人所在部处或院系公章。

　　7、经费负责人签字（如果为手签章或由经费负责人授权他人签字，需要先在计财处办理签字备案手续）。

　　8、所附附件张数如实填写。

　　填写要求（请用黑色或蓝色签字笔填写）:

　　1、日期填写完整，小写即可。

　　2、据实填写出差人姓名，对应的职别，所在单位，出差人数，出差地点，将经费卡号填写在“经费来源”一栏。

　　3、出差的起止日期及总出差天数。

　　4、出差的事由，一般有参加会议、培训、调研、业务洽谈等。

　　5、按照实际发生的支出分别填入对应的栏目中，金额与单据数都要填写。

　　6、大写金额需要完整清晰，不可涂抹更改，在最大数字前一空格画“？”符号加封，大写数字范例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。

　　7、填写小写合计金额，小写金额前用“￥”符号加封。

　　8、由经费负责人签字（如果为手签章或由经费负责人授权他人签字，需要先在计财处办理签字备案手续）。

　　9、报销人签字。

　　10、加盖经费负责人所在部处或院系公章。

　　填写要求（请用黑色或蓝色签字笔填写）：

　　1、日期填写完整，小写即可。

　　2、填写经费卡号。

　　3、填写实际借款用途。

　　4、小写金额需要完整清晰，不可涂抹更改，最大数字前一栏用“￥”符号加封。

　　5、大写金额需要完整清晰，不可涂抹更改，大写金额空白处填写“零”或在最大数字前一空格画“？”符号加封，大写数字范例：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。

　　6、汇款或支票。

　　7、借款后按预计报销日期到财务报销冲借款。

　　8、填写完整无误的收款单位名称。

　　9、汇款的填写完整无误的收款单位开户银行，需要精确到开户网点。

　　10、汇款的填写完整无误的收款单位银行账号。

　　11、加盖经费负责人所在部处或院系公章。

　　12、由经费负责人签字（如果为手签章或由经费负责人授权他人签字，需要先在计财处办理签字备案手续）。

　　13、经办人签名。

　　14、填写能够持续保持联系的电话。

　　填写要求（请用黑色或蓝色签字笔填写）：

　　1、日期填写完整，小写即可。

　　2、本张报销凭证所附附件总张数。

　　3、在财务办理借款时的日期。

　　4、经费所在部门代码。

　　5、经费卡号。如支出卡号与借款卡号不同需同时列明。

　　6、支出款项的用途。

　　7、在财务办理借款时的金额。

　　8、实际发生的支出金额，即发票金额。

　　9、当⑦>⑧时，将差额填入⑨，如“模板1”所示。

　　10、当⑦<⑧时，将差额填入⑩，如“模板2”所示。

　　11、加盖经费负责人所在部处或院系公章。

　　12、由经费负责人签字（如果为手签章或由经费负责人授权他人签字，需要先在计财处办理签字备案手续）。

　　13、由对该报销业务进行验收或证明的人员签字。

　　14、由办理报销的经办人签字，特别注意：单位负责人、验收证明人、经手人三者签字人不能重复。

　　填写要求：

　　请将姓名、工资号、经手人联系电话核对准确无误

　　1、汇给个人

　　填好联系电话，确保款项无法汇出时能够及时和领款人取得联系，“汇入行名称”一栏需要精确到开户的网点名称（在工行开户的银行卡，可以只填写工行），如下图所示：

　　2、汇给单位

　　如果发票上面有收款人银行账号信息，需要按照发票上的信息汇款，如果要汇入到相同单位的其他账号，需提供对方单位盖章的说明，说明向其他账号汇款的原因，其中“汇入行名称”一栏需要精确到开户的网点名称，如下图所示：